《商行天下钢管进销存管理系统》是根据钢管销售企业开发的入库、出库、库存、发票、财务来往帐款开发的管理软件。
系统包含：
1、基本信息：产品信息、供商信息、客户信息、单位信息
2、业务管理：入库登记、出库登记、加工登记
3、财务管理：采购付款、销售收款
4、发票管理：采购开票、销售开票
5、日常管理：日常收入、日常支出
6、统计汇总：入库查询、出库查询、供商汇总、客户汇总、库存汇总、采购开票、销售开票、采购付款、销售收款、日常收入、日常支出、毛利、加工费统计、加工费查询
一、基本信息
1.产品信息
主表:记录锁定 名称 型号 材质 单位 备注
2.供商信息
主表:记录锁定 供商名称 联系人 联系电话 备注
3.客户信息
主表:记录锁定 客户名称 联系人 联系电话 备注
4.单位信息
主表:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
二、业务管理
1.入库登记
主表:入库编号 供应商 入库日期 采购金额 优惠金额 应付金额 本次实付 是否开票 操作员 备注
入库明细:入库编号 名称 型号 材质 单位 支数 数量 采购价 金额 税率 备注
公司信息:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
2.出库登记
主表:出库编号 客户名称 出库日期 销售金额 优惠金额 应收金额 本次实收 加工总额 费用合计 是否开票 操作员 备注
出库明细:出库编号 名称 型号 材质 单位 支数 采购价 库存数量 数量 销售价 金额 税率 加工费 备注
公司信息:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
3.加工登记
主表:加工编号 客户名称 登记日期 总金额 优惠金额 应收金额 本次实收 吨包总额 费用合计 操作员 备注
加工明细:加工编号 名称 型号 材质 长度 件数 单价 金额 吨包 吨包金额 备注
公司信息:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
三、财务管理
1.采购付款
主表:日期 供应商 当前欠款 付款金额 付款方式 付款户名 付款账号 银行 操作员 备注
公司信息:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
2.销售收款
主表:日期 客户名称 当前欠款 收款金额 收款方式 收款户名 收款账号 银行 操作员 备注
公司信息:单位名称 联系人 业务电话 财务电话 联系地址 汇款方式 账号 开户行 备注 备注2
四、发票管理
1.采购开票
主表:开票日期 供应商 当前未开 本次开票 发票号码 经手人 操作员 备注
2.销售开票
主表:开票日期 客户名称 当前未开 本次开票 发票号码 经手人 操作员 备注
五、日常管理
1.日常收入
主表:日期 类型 主要内容 金额 操作员 备注
2.日常支出
主表:日期 类型 主要内容 金额 操作员 备注
六、统计汇总
1.入库查询
主表:入库编号 入库日期 供应商 名称 型号 材质 单位 支数 采购价 数量 金额
2.出库查询
主表:出库编号 出库日期 客户名称 名称 型号 材质 单位 支数 销售价 数量 金额
3.供商汇总
主表:供应商 采购金额 优惠金额 付款金额 欠款金额 应开发票 已开发票 未开发票
4.客户汇总
主表:客户名称 销售金额 优惠金额 收款金额 欠款金额 应开发票 已开发票 未开发票
5.库存汇总
主表:名称 型号 材质 单位 采购数量 销售数量 库存数量
6.采购开票
主表:开票日期 供应商 当前未开 本次开票 发票号码 经手人 操作员 备注
7.销售开票
主表:开票日期 客户名称 当前未开 本次开票 发票号码 经手人 操作员 备注
8.采购付款
主表:日期 供应商 当前欠款 付款金额 付款方式 付款户名 付款账号 银行 操作员 备注
9.销售收款
主表:日期 客户名称 当前欠款 收款金额 收款方式 收款户名 收款账号 银行 操作员 备注
10.日常收入
主表:日期 类型 主要内容 金额 操作员 备注
11.日常支出
主表:日期 类型 主要内容 金额 操作员 备注
12.毛利
主表:期初入库数量 期初入库金额 期初销售数量 期初销售金额 期初库存 本期入库数量 本期入库金额 本期销售数量 本期销售金额 平均单价 销售成本 毛利
13.加工费统计
主表:出库编号 出库日期 客户名称 型号 材质 加工费
14.加工费查询
主表:加工编号 登记日期 客户名称 名称 型号 材质 长度 件数 单价 金额 吨包 吨包金额
七、系统初始化
1.系统初始化
主表:加工编号 登记日期 客户名称 名称 型号 材质 长度 件数 单价 金额 吨包 吨包金额
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